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南充市城乡规划和测绘地理信息局2016年度部门决算编制说明
双击自动滚屏 来源:南充市城乡规划和测绘地理信息局 时间:2017-09-18 【字体: 收藏本页 | 复制给好友 | 打印本页 | 关闭窗口

20179

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能:1.贯彻执行国家有关城乡规划、测绘工作有关法律、法规、规章和方针、政策;负责本行政区域内的城乡规划管理工作;起草本市城乡规划、测绘的规范性文件和技术规定,并组织实施;依法公布、公示、公开城乡规划的有关事项。2.承办城市总体规划的编制、修改和报批的具体工作;组织制定、修改近期建设规划并报总体规划审批机关备案;组织编制城市控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划;会同有关部门编制各类专项规划;负责城市雕塑和户外广告规划及技术标准的编制管理工作;负责市级以上开发区、自然保护区和和森林公园总体规划及控制性详细规划编制;会同文物主管部门编制、审查历史文化名城、名镇、名村保护规划。3.参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划、建设计划和用地计划的制定。4.负责市城市规划区内建设项目的选址定点,依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》,负责提出出让地块的规划设计条件(含变更)和附图;负责市城市规划区内建设工程的规划审批,核发《建设工程规划许可证》;负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和竣工规划验收工作。5.负责城市规划区内的乡镇和村庄规划管理工作,依法核发《乡村建设规划许可证》。6.负责市城市规划区内临时用地、临时用地的规划管理工作。7.负责市城市规划区的规划执法,依法查处和制止违反城乡规划的行为。8.负责全市基础测绘工作和测绘行业的统一监督管理。9.指导各县(市、区)的规划执法工作。10.承担城乡规划委员会的日常工作。11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二)2016年重点工作:1.展嘉陵江流域空间战略规划暨中心城区景观规划。该规划是我省第一个江河流域空间保护开发规划。由上海世博会总规划师、瑞典皇家工程科学院院士、同济大学副校长吴志强教授亲自担纲,整合相关行业高水平专家联合开展嘉陵江流域空间战略规划。规划团队在多次深入区县调研的基础上,完成规划方案编制,着力推动嘉陵江流域南充段综合保护开发作为先行先试区纳入国家战略。同时,委托具有丰富景观规划建设经验的上海市政总院、英国合乐集团联合完成嘉陵江主城区段景观规划,已通过市规委会审议。2.开展南西蓬一体化发展战略规划。国际知名规划大师、中规院院长杨保军担纲,中规院总规划师尹强主持,整合专家技术资源,组建产业、市政、交通、生态等工作团队,按照西充、蓬安撤县设区的战略构想,已于20168月完成规划方案编制。3.完成南充市城市亮化总体规划编制。由设计杭州G20峰会夜景照明规划的清华同衡规划院完成城市亮化总体规划编制,明确城市亮化总体定位,确定照明分区重点及景观构架,开展了嘉陵江中心城区段33公里一江两岸夜景照明详细规划,制作了三处具有川北特色的主题灯光表演秀。4.展顺庆区旧城更新规划。该规划是中央城市工作会议后我省开展的第一个旧城更新规划。由中规院总规划师尹强亲自主持,开展顺庆区主城区旧城更新规划。规划以问题为导向,实施城市修补、生态修复,重点对老城区交通、土地进行梳理,疏解老城区人口和功能,调整优化业态,完善公服设施,注重历史文化的保护与传承,整体改善老城区人居环境、提升城市形象。已通过专委会审查。5.开展南充市地下管网信息系统建设。充分利用数字城市建设成果,建立全市统一标准的地下管线数据库,可实现对城市地下管线(综合管廊)的动态管理和业务运用,已完成系统建设方案编制并通过了专家论证。6.展总规审视完善。由中规院院长及总规划师、四川省规划院总规划师、新加坡国立大学道格拉斯教授等规划大师倾力合作,完成了我市城市总体规划审视。规划将南充城市总体定位由川东北区域中心城市、成渝经济区北部中心城市提升为国家区域中心城市、成渝第二城。7.完成六项重点规划。1)完成广南高速南充北出口、南渝高速高坪出口、成南高速火花出口等五个出入口提升改造规划,优化交通组织,提升绿地景观。(2)完成南充地标建筑规划,对南充现有地标性建筑进行梳理,分为历史、宗教、雕塑等五类,研究规划城市新地标。(3)完成人民广场提升规划,以打造城市会客厅为目标,对人民广场、四馆一中心、城北公园等进行整体景观提升。(4)重点打造顺庆区红光路街区、文峰街区,高坪区友豪家居电商一条街、龙门古镇核心区,嘉陵区白马水街、南湖商业街区等六条特色街区。(5)提升改造滨江大道、江东大道、嘉陵大道三条标美街道。(6)规划建设嘉陵江黄金江岸、下中坝、清泉坝和人民广场及其周边、火车北站站前广场等城市会客厅。8.开展历史文化名城保护规划。在全省率先启动历史文化名城保护规划修编,由四川省规划院总规划师担纲,整合省内专家团队,对我市历史文化遗产进行全面调查摸底,明确我市作为省级历史文化名城的保护总体目标,确立名城山水环境和整体格局,建立健全历史文物保护体系。9.加强基础测绘。1)完成数字南充地理信息公共平台建设。该信息公共平台通过验收,规划管理系统、三维辅助决策系统、移动终端采集系统等示范应用工程已完成部署及试运行,主城区实景三维模型已经发布到天地图·南充市级节点。同时为我市脱贫攻坚、环境保护、旅游服务等工作开发了专题应用。(2)大力开展基础测绘,完成了35平方公里嘉陵江沿岸地形测绘。率先在全省完成150平方公里建成区实景三维模型全覆盖。10.加强县乡规划编制指导。坚持以规划为引领,加强对县、市、区规划指导,推动构建科学合理的城镇体系,全面推进大、中、小城镇协调发展。西充县城市总体规划(20152030)报批实施;阆中市完成可持续城市发展远景规划、海绵城市规划;营山县完成绿地系统规划、综合管廊规划;仪陇县启动县域全域规划、宜居县城规划、产业布局规划;南部县启动第五次城市总体规划修编;蓬安县城市总体规划修编已通过县人大审议和省住建厅审查。11.扎实开展结对扶贫工作。一是充分发挥规划优势为帮扶的高坪区搽耳镇新拱桥村编制完成新村建设总体规划,组织市专委会专家评审了该村《桃花村旅游规划》,对该乡村旅游发展提出了指导意见。同时对该村活动室及其外围阵地、周边风貌进行了规划设计。二是倾力争取项目资金。多方积极协调筹措资金100余万元解决了该村村道路扩宽、风貌改造、建入户便道路等建设资金缺口。三是大力开展结对帮扶。全局帮扶干部不定期深入贫困户家中开展帮扶慰问,落实一户一策扶贫举措,个人落实慰问物资、资金近10万元,解决就业10余个。我局把结对帮扶作为全局中心工作,压实帮扶责任,落实帮扶举措,满分通过了省检查组脱贫攻坚验收。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充市城乡规划和测绘地理信息局(简称:南充市规划和测绘局)本级,以及下属二级单位5个(其中4个正科级派出行政机构分别是:顺庆区、高坪区、嘉陵区、经开区办公室,1个事业单位即规划信息管理中心)。

三、收支决算总体情况

2016年全年收入合计3134.83万元,其中:财政拨款收入1265.05万元,占40.35%;其他收入1869.78万元,占59.65%

2016年全年支出合计3107.27万元,其中:基本支出588.48万元,占18.94%;项目支出2,518.79万元,占81.06%  

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计1282.43万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少93.67万元,下降6.8%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1160.05万元,占财政拨款本年支出合计的90.46%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加479.15万元,增长70.37%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1160.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.49万元,占1.59%;医疗卫生与计划生育支出28.19万元,占2.43%;城乡社区支出1082.89万元,占93.35%; 住房保障支出30.48万元,占2.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算支出数为18.49万元,完成预算(指调整预算,下同)104.17%,决算数比预算数增长主要原因是统计误差造成。

2.行政单位医疗:2016年决算支出数为28.19万元,完成预算100%,与预算持平。

3.住房公积金:2016年决算支出数为30.48万元,完成预算100%,与预算持平。

4.城乡社区规划与管理:2016年决算支出数为1082.89万元,完成预算99.93%,与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出588.05万元,其中:

人员经费520.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助(退休费)、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费67.57万元主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.56万元,完成预算(指调整预算,下同)62.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.66万元,完成预算54.13%;公务接待费支出决算为3.9万元,完成预算97.5%2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是20166月实行公务用车制度改革,单位保留车辆从改革前的5辆核减为1辆,导致公务用车运维费比支出预算大幅度下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少7.7万元,下降38.01%,其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.52万元,下降46.48%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降4.41%。因公出国(境)费支出无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是20166月实行公务用车制度改革,单位保留车辆从改革前的5辆核减为1辆,导致公务用车运维费同比2015年大幅度下降;公务接待费支出增减变动的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,严控接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.66万元,68.95%;公务接待费支出决算3.9万元,31.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费:2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费:2016年公务用车购置及运行维护费8.66万元。其中:2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费)。截至201612月底,单位共有公务用车(轿车)1辆;公务用车运行维护费支出8.66万元。主要用于现场踏勘、项目竣工验收、规划执法检查、市外规划专家接送、外出考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:2016年公务接待费3.9万元。主要用于接待规划编制专家来我市考察调研及项目评审、其他市州兄弟单位来我局交流学习、上级主管部门来我市检查指导业务工作等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,355人,共计支出3.9万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款收入122.38万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出122.38万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出67.57万元,比2015年增加19.26万元,增长39.87%

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额6.25万元,为政府采购货物支出,主要用于电脑、打印机、办公桌等办公设备购置支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,拥有一般公务用车1辆;无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌、文件柜等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.城乡社区规划与管理:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

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