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南充市城乡规划和测绘地理信息局2018年度部门预算编制说明
双击自动滚屏 来源:南充市城乡规划和测绘地理信息局 时间:2018-03-29 【字体: 收藏本页 | 复制给好友 | 打印本页 | 关闭窗口


  一、主要职能及主要工作

(一)主要职能:1.贯彻执行国家有关城乡规划、测绘工作有关法律、法规、规章和方针、政策;负责本行政区域内的城乡规划管理工作;起草本市城乡规划、测绘的规范性文件和技术规定,并组织实施;依法公布、公示、公开城乡规划的有关事项。2.承办城市总体规划的编制、修改和报批的具体工作;组织制定、修改近期建设规划并报总体规划审批机关备案;组织编制城市控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划;会同有关部门编制各类专项规划;负责城市雕塑和户外广告规划及技术标准的编制管理工作;负责市级以上开发区、自然保护区和和森林公园总体规划及控制性详细规划编制;会同文物主管部门编制、审查历史文化名城、名镇、名村保护规划。3.参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划、建设计划和用地计划的制定。4.负责市城市规划区内建设项目的选址定点,依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》,负责提出出让地块的规划条件(含变更)和附图;负责市城市规划区内建设工程的规划审批,核发《建设工程规划许可证》;负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和竣工规划验收工作。5.负责城市规划区内的乡镇和村庄规划管理工作,依法核发《乡村建设规划许可证》。6.负责市城市规划区内临时建设、临时用地的规划管理工作。7.负责市城市规划区的规划执法,依法查处和制止违反城乡规划的行为。8.负责全市基础测绘工作和测绘行业的统一监督管理。9.指导各县(市、区)的规划执法工作。10.承担市城乡规划委员会的日常工作。11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二)2018年主要工作:1. 开展城市总体规划修编。开展总规实施评估,加强城市发展专题研究,全面对接国、省发展战略和区域规划,开展新一轮城市总体规划修编论证,明确未来发展目标定位,提升和优化城市空间格局,合理分配生产空间、生活空间和生态空间,有机融合城市形态、城市业态和城市文态。2.全面完成各类规划。全面完善顺庆主城区旧城更新、城市轨道交通线网、海绵城市、城北森林公园等规划编制。结合城市总体规划修编,启动城市“双修”规划、城市综合交通规划修编、绿地系统规划,开展天来大酒店至北湖路、嘉陵高速出口至北湖路等道路标美化提升规划,优化城市重要道路交叉口改造规划,完成南充市15分钟社区生活服务圈规划导则,推进完成南西蓬一体化空间、嘉陵江空间发展战略、公共停车场、城市快速路网等规划。3.加强城市特色塑造。加强城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性的引导,开展城市主基调、主风貌、主色彩规划技术管理研究,完善各层次城市设计,尤其是嘉陵江沿江两岸、城市核心区等重点地区城市设计,强化城市山水轮廓线、天际线、滨水岸线的规划和保护,建立城市设计与城市规划编制体系相衔接的管理体制4.加强基础测绘工作。开展南充市规划区地理国情监测、建设测绘成果管理与共享系统。5.加强县乡规划指导。加快西充县“多规合一”平台建设,推进南部县城市总体规划修编,完成蓬安县城市总体规划修编审查报批,加强特色小镇规划编制指导与审查。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市城乡规划和测绘地理信息局(简称:南充市规划和测绘局)本级4个正科级派出行政机构(顺庆、高坪、嘉陵、经开区办公室)及1个下属事业单位(规划信息管理中心)。

三、收支预算总体情况

南充市规划和测绘局2018年收入预算556.87万元,其中:一般公共预算拨款收入556.87万元,占100%

2018年支出预算556.87万元,其中:基本支出496.87万元,占89.2%;项目支出60万元,占10.8%

四、财政拨款收支预算情况

南充市规划和测绘局2018年度财政拨款收支预算总计556.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市规划和测绘局2018年度一般公共预算财政拨款支出556.87万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.16万元,增长13.5%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市规划和测绘局2018年一般公共预算财政拨款支出556.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出56.1万元,占10.1%;医疗卫生支出31.35万元,占5.6%;城乡社区事务支出435.76万元,占78.3%;住房保障支出33.66万元,占6%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.1万元主要用于按政策单位应缴纳的职工基本养老保险费和职业年金支出。

2. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.6万元,主要用于按政策单位应缴纳的公务员医疗保险费支出;事业单位医疗21011022.75万元主要用于单位应缴纳的下属事业单位规划信息管理中心职工医疗保险费支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)435.76万元主要用于职工工资及津补贴、第十三个月奖励性工资、日常办公费、邮电费、劳务费、交通费、差旅费、培训费、印刷费、工会经费、福利费、接待费、办公设备购置费等支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.66万元,主要用于按政策单位应缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市规划和测绘局2018年一般公共预算财政拨款基本支出492.09万元,其中:

人员经费403.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出等。
  公用经费88.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市规划和测绘局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为2.5万元;公务接待费支出预算为4.5万元。

()因公出国(境)费

2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

()公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中:

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出2.5万元。计划用于保障单位应急事务处置、通讯机要、规划专家接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费较2017年减少4.5万元,下降64.3%。主要原因是年初纳入一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费同比2017年减少

(三)公务接待费

2018年公务接待费4.5万元。计划用于接待规划编制专家来我市考察调研及项目评审、规划专家授课、其他市州兄弟单位来我局交流学习、上级主管部门来我市检查指导业务工作等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

2018年公务接待费较2017年减少0.5万元,下降10%。主要原因是继续坚持严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严控公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市规划和测绘局2018年初预算没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市规划和测绘局2018年初预算没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2018年度,南充市规划和测绘局及4个派出行政机构、1个下属事业单位年初预算运行经费支出88.98万元,比2017年减少4.03万元,下降4.3%

(二)政府采购支出情况

2018年年初预算没有安排政府采购预算.

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。  

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.城乡社区规划与管理:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.单位运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:表1-1部门预算收支总表

1-2部门预算收入总表

1-3部门预算支出总表

2-1财政拨款收支预算总表

2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3-1一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

3-3一般公共预算基本支出预算表(部门

        经济分类科目)

3-4一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

3-5一般公共预算项目支出预算表

3-6一般公共预算“三公”经费支出预算表

4-1政府性基金支出预算表

4-2政府性基金“三公”经费支出预算表

5   国有资本经营预算支出预算表

 

部门预算公开报表(2018规划局).xls

 
 
 
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