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南充市城市规划办证报建中心2018年度部门预算编制说明
双击自动滚屏 来源:南充市城乡规划和测绘地理信息局 时间:2018-03-29 【字体: 收藏本页 | 复制给好友 | 打印本页 | 关闭窗口


  一、主要职能及主要工作

承担城市规划区内各类建设项目的接件申报工作;做好“一书三证”的发放工作;承办局机关交办的其他技术性和服务性工作。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市城市规划办证报建中心(简称:南充市报建中心)为财政全额拨款一级预算正科级事业单位。

三、收支预算总体情况

南充市报建中心2018年收入预算46.3万元,其中:一般公共预算拨款收入46.3万元,占100%

2018年支出预算46.3万元,其中:基本支出46.3万元,占100%

四、财政拨款收支预算情况

南充市报建中心2018年度财政拨款收支预算总计46.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2.15万元,增长4.9%。主要原因是财政将单位应缴纳的职工基本养老保险费由2017年财政代扣代缴调整为预算拨付到单位自行缴纳,导致单位基本养老保险缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市报建中心2018年度一般公共预算财政拨款支出46.3万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.15万元,增长4.9%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市报建中心2018年一般公共预算财政拨款支出46.3万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.75万元,占10.3%;医疗卫生支出2.73万元,占5.9%;城乡社区事务支出35.97万元,占77.7%;住房保障支出2.85万元,占6.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.75万元主要用于按政策单位应缴纳的职工基本养老保险费支出。

2.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.73万元,主要用于按政策单位应缴纳的职工医疗保险费支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)35.97万元主要用于职工工资及津补贴、日常办公费、车辆运维费、差旅费、培训费、印刷费、接待费等支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.85万元,主要用于按政策单位应缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市报建中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出46.3万元,其中:

人员经费34.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
  公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运维费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市报建中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为3万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

()因公出国(境)费

2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

()公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出3万元。计划用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费较2017年减少3.25万元,下降52%。主要原因是单位公务用车数量减少

(三)公务接待费

2018年公务接待费0.5万元。计划用于日常公务接待支出2018年公务接待费与2017年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市规划和测绘局2018年初预算没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市报建中心2018年初预算没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2018年度,南充市报建中心年初预算运行经费支出12万元,与2017年基本持平

(二)政府采购支出情况

2018年年初预算没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。  

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.城乡社区规划与管理:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1-1部门预算收支总表

1-2部门预算收入总表

1-3部门预算支出总表

2-1财政拨款收支预算总表

2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3-1一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

3-3一般公共预算基本支出预算表(部门

        经济分类科目)

3-4一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

3-5一般公共预算项目支出预算表

3-6一般公共预算“三公”经费支出预算表

4-1政府性基金支出预算表

4-2政府性基金“三公”经费支出预算表

5   国有资本经营预算支出预算表

 

部门预算公开报表(2018报建中心).xls

 
 
 
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